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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005265
Monto de la Factura
₲ 12.696.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.073.665
IVA
₲ 1.154.182
Retención DNCP
₲ 45.244
Retención IVA
₲ 346.255
Retención Renta
₲ 230.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94749
Monto Contrato
₲ 42.927.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.638.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.548.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias