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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003962
Monto de la Factura
₲ 18.974.400
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.044.329
IVA
₲ 1.724.909
Retención DNCP
₲ 67.616
Retención IVA
₲ 517.473
Retención Renta
₲ 344.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94749
Monto Contrato
₲ 42.927.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.638.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.548.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL- COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias