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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144.-
Monto de la Factura
₲ 123.031.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.000.244
IVA
₲ 11.184.636
Retención DNCP
₲ 438.438
Retención IVA
₲ 3.355.391
Retención Renta
₲ 2.236.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99961
Monto Contrato
₲ 148.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.346.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.315.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA CON INSTALACION DE PUNTOS DE RED
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia