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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008573
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97476
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.072.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina y computacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales