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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000326
Monto de la Factura
₲ 169.056.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.553.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.945
Retención IVA
₲ 1.392.436
Retención Renta
₲ 928.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
003/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-84927
Monto Contrato
₲ 169.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.271.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.769.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias