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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001834
Monto de la Factura
₲ 6.292.000
Nro. de Orden de Pago
17763
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.578
IVA
₲ 572.000
Retención DNCP
₲ 22.422
Retención IVA
₲ 171.600
Retención Renta
₲ 114.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
005/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89683
Monto Contrato
₲ 6.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.292.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.983.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO