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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000185285385855856861
Monto de la Factura
₲ 82.748.450
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.692.270
IVA
₲ 6.556.214
Retención DNCP
₲ 294.886
Retención IVA
₲ 2.256.776
Retención Renta
₲ 1.504.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92342
Monto Contrato
₲ 109.114.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.114.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.765.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276131
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia