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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001264
Monto de la Factura
₲ 201.465.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.589.552
IVA
₲ 18.315.000
Retención DNCP
₲ 717.948
Retención IVA
₲ 5.494.500
Retención Renta
₲ 3.663.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86976
Monto Contrato
₲ 671.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.084.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.631.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277349
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACION DE SILLAS PARA AUDITORIO
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura