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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 2.988.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.534
IVA
₲ 271.636
Retención DNCP
₲ 10.648
Retención IVA
₲ 81.491
Retención Renta
₲ 54.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89812
Monto Contrato
₲ 2.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO