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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-201
Monto de la Factura
₲ 376.884.930
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.654.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 411.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-22005-14-93816
Monto Contrato
₲ 376.884.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.065.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.654.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278722
Nombre de la Licitación
Construcción y Perforación de Pozos Artesianos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu