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Datos del Pago
Nro. de Factura
32175
Monto de la Factura
₲ 161.204.275
Nro. de Orden de Pago
23324
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.204.275
IVA
Retención DNCP
₲ 604.085
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-8691
Monto Contrato
₲ 211.891.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.260.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.505.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190343
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel