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Datos del Pago
Nro. de Factura
547
Monto de la Factura
₲ 17.446.332
Nro. de Orden de Pago
23226
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.446.332
IVA
Retención DNCP
₲ 65.377
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-12687
Monto Contrato
₲ 91.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.511.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.446.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel