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Datos del Pago
Nro. de Factura
398
Monto de la Factura
₲ 33.722.157
Nro. de Orden de Pago
23368
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.722.157
IVA
Retención DNCP
₲ 126.368
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-23010-10-12688
Monto Contrato
₲ 177.301.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.326.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.904.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198712
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel