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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Monto de la Factura
₲ 13.853.262
Nro. de Orden de Pago
3046
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.911.241
IVA
₲ 1.259.387
Retención DNCP
₲ 48.360
Retención IVA
₲ 377.816
Retención Renta
₲ 503.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235497
Monto Contrato
₲ 166.239.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.252.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.023.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434425
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS CISCO Y DE EQUIPOS FORTINET
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo