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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007313
Monto de la Factura
₲ 6.477.000
Nro. de Orden de Pago
3492
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.042.217
IVA
₲ 588.818
Retención DNCP
₲ 22.611
Retención IVA
₲ 176.645
Retención Renta
₲ 235.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-235310
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.872.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.100.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423122
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Nissan, Hyundai e Isuzu de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo