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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 20.680.000
Nro. de Orden de Pago
5300
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.273.760
IVA
₲ 1.880.000
Retención DNCP
₲ 72.192
Retención IVA
₲ 564.000
Retención Renta
₲ 752.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-229045
Monto Contrato
₲ 496.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.063.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.400.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425260
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SITIO DE CONTINGENCIA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo