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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004687
Monto de la Factura
₲ 23.244.000
Nro. de Orden de Pago
5122
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.663.408
IVA
₲ 2.113.091
Retención DNCP
₲ 81.143
Retención IVA
₲ 633.927
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 845.236
Multa
₲ 20.286
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-229666
Monto Contrato
₲ 278.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.785.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.591.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425394
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Profesionales Técnicos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo