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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004792
Monto de la Factura
₲ 46.488.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.326.816
IVA
₲ 4.226.182
Retención DNCP
₲ 162.286
Retención IVA
₲ 1.267.854
Retención Renta
₲ 1.690.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-229666
Monto Contrato
₲ 278.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.785.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.591.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425394
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Profesionales Técnicos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo