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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000100
Monto de la Factura
₲ 67.392.000
Nro. de Orden de Pago
5114
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.809.345
IVA
₲ 6.126.545
Retención DNCP
₲ 235.259
Retención IVA
₲ 1.837.964
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.450.618
Multa
₲ 58.814
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-27007-23-236009
Monto Contrato
₲ 67.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.809.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425904
Nombre de la Licitación
Suscripcion de licencias varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo