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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00161
Monto de la Factura
₲ 49.902.000
Nro. de Orden de Pago
3430
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.659.422
IVA
₲ 1.360.964
Retención DNCP
₲ 177.833
Retención IVA
₲ 1.360.964
Retención Renta
₲ 907.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.796.472
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
021-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-93796
Monto Contrato
₲ 91.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.600.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.797.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH