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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000951
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. de Orden de Pago
2471
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.141
IVA
₲ 73.364
Retención DNCP
₲ 9.586
Retención IVA
₲ 73.364
Retención Renta
₲ 48.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
020-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-91893
Monto Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH