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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004969
Nro. de Timbrado
15910113
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
1459
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.290.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 538.182
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
602/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-224574
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.865.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.290.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Salud Ecógrafo
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira