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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
13752666
Monto de la Factura
₲ 227.530.425
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.703.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 827.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-178616
Monto Contrato
₲ 339.047.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.047.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.814.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368168
Nombre de la Licitación
"AMPLIACION DEL BOQUE DE INTERNACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron