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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
13752666
Monto de la Factura
₲ 16.952.363
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.890.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-178616
Monto Contrato
₲ 339.047.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.047.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.814.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368168
Nombre de la Licitación
"AMPLIACION DEL BOQUE DE INTERNACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron