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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021002
Nro. de Timbrado
13306156
Monto de la Factura
₲ 119.250.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.795.714
IVA
Retención DNCP
₲ 454.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-170372
Monto Contrato
₲ 119.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.795.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 19 DE ABRIL (DIA INTERNACIONAL DEL INDIO AMERICANO)
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron