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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000259
Nro. de Timbrado
13060201
Monto de la Factura
₲ 84.286.810
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.980.313
IVA
Retención DNCP
₲ 306.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-170677
Monto Contrato
₲ 99.870.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.870.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.507.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron