- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010487
Monto de la Factura
₲ 184.700.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.953.818
IVA
₲ 16.790.909
Retención DNCP
₲ 671.636
Retención IVA
₲ 5.037.273
Retención Renta
₲ 5.037.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-159445
Monto Contrato
₲ 184.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.953.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348353
Nombre de la Licitación
LCO 102/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay