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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000952
Nro. de Timbrado
16876560
Monto de la Factura
₲ 12.655.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.794.461
IVA
₲ 1.150.455
Retención DNCP
₲ 44.177
Retención IVA
₲ 345.136
Retención Renta
₲ 460.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-229683
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.841.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.498.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas