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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003895
Nro. de Timbrado
16667915
Monto de la Factura
₲ 31.059.775
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.947.711
IVA
₲ 2.823.616
Retención DNCP
₲ 108.427
Retención IVA
₲ 847.085
Retención Renta
₲ 1.129.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-232790
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.847.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.845.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425302
Nombre de la Licitación
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DETCTORES DE INCENDIO. EDIFICIO DNA 1, ARCHIVO PUNTA SUR E ITSA Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas