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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003899
Nro. de Timbrado
16667915
Monto de la Factura
₲ 19.635.645
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.300.421
IVA
₲ 1.785.059

Retención DNCP
₲ 68.547
Retención IVA
₲ 535.518
Retención Renta
₲ 714.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-232790
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.847.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.845.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425302
Nombre de la Licitación
SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DETCTORES DE INCENDIO. EDIFICIO DNA 1, ARCHIVO PUNTA SUR E ITSA Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas