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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004690
Nro. de Timbrado
18185870
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.393.713
IVA
₲ 135.818
Retención DNCP
₲ 5.215
Retención IVA
₲ 40.745
Retención Renta
₲ 54.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-229616
Monto Contrato
₲ 167.219.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.106.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.093.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas