- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005857
Nro. de Timbrado
17208745
Monto de la Factura
₲ 2.382.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.208
IVA
₲ 216.545
Retención DNCP
₲ 8.662
Retención IVA
₲ 64.964
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.628.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.972.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435686
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas