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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006023
Nro. de Timbrado
17615070
Monto de la Factura
₲ 6.862.500
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.395.851
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 23.956
Retención IVA
₲ 187.159
Retención Renta
₲ 249.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.628.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.972.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435686
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas