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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005783
Nro. de Timbrado
17208745
Monto de la Factura
₲ 7.670.400
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.148.812
IVA
₲ 697.309
Retención DNCP
₲ 26.777
Retención IVA
₲ 209.193
Retención Renta
₲ 278.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.628.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.972.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435686
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas