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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005600
Nro. de Timbrado
16686357
Monto de la Factura
₲ 146.414.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.457.848
IVA
₲ 6.597.091
Retención DNCP
₲ 511.118
Retención IVA
₲ 3.993.109
Retención Renta
₲ 5.324.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234251
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.628.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.972.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435686
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas