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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000375
Nro. de Timbrado
15991573
Monto de la Factura
₲ 219.275.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
21-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.347.743
IVA
₲ 19.934.091
Retención DNCP
₲ 773.443
Retención IVA
₲ 5.980.227
Retención Renta
₲ 5.980.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-225209
Monto Contrato
₲ 219.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.081.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.347.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RETROPROYECTOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas