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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Nro. de Timbrado
17269801
Monto de la Factura
₲ 4.428.041
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.126.934
IVA
₲ 402.549
Retención DNCP
₲ 15.458
Retención IVA
₲ 120.765
Retención Renta
₲ 161.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228925
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.061.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.546.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CRRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas