- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003346
Nro. de Timbrado
17269801
Monto de la Factura
₲ 16.714.222
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.577.656
IVA
₲ 1.519.475
Retención DNCP
₲ 58.348
Retención IVA
₲ 455.842
Retención Renta
₲ 607.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228925
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.673.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.788.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CRRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas