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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Nro. de Timbrado
17269801
Monto de la Factura
₲ 13.104.374
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.213.277
IVA
₲ 1.191.307
Retención DNCP
₲ 45.746
Retención IVA
₲ 357.392
Retención Renta
₲ 476.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228925
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.898.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.272.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CRRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas