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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002416
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 23.055.555
Nro. de Orden de Pago
22984
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.487.776
IVA
₲ 2.095.960
Retención DNCP
₲ 80.485
Retención IVA
₲ 628.788
Retención Renta
₲ 838.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
523/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235887
Monto Contrato
₲ 829.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.980.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.932.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433848
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Especializado de Seguridad para la Infraestructura TI (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf