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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
16797177
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
24271
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.651.778
IVA
₲ 1.622.727
Retención DNCP
₲ 62.313
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 649.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
391/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-228194
Monto Contrato
₲ 214.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.406.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.693.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426983
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica de Lectoclasificadora (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf