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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000008
Nro. de Timbrado
18185086
Monto de la Factura
₲ 267.700.000
Nro. de Orden de Pago
28544
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.730.030
IVA
₲ 24.336.364
Retención DNCP
₲ 934.516
Retención IVA
₲ 7.300.909
Retención Renta
₲ 9.734.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Greenville Sociedad Anónima
RUC
80084011-9
Número de Contrato
432/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-232618
Monto Contrato
₲ 803.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.630.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.144.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426650
Nombre de la Licitación
Servicio de Acceso a Base de Datos Watchlist de Dow Jones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf