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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Nro. de Timbrado
18455984
Monto de la Factura
₲ 25.873.955
Nro. de Orden de Pago
31921
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.137.107
IVA
₲ 2.352.178
Retención DNCP
₲ 90.324
Retención IVA
₲ 705.653
Retención Renta
₲ 940.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.527.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.604.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf