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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 43.947.654
Nro. de Orden de Pago
12266
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.356.741
IVA
₲ 3.995.241
Retención DNCP
₲ 155.015
Retención IVA
₲ 1.198.572
Retención Renta
₲ 1.198.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.527.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.604.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf