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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007918
Nro. de Timbrado
18063055
Monto de la Factura
₲ 37.248.500
Nro. de Orden de Pago
30916
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.748.110
IVA
₲ 3.386.227
Retención DNCP
₲ 130.031
Retención IVA
₲ 1.015.868
Retención Renta
₲ 1.354.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
525/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-236068
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.426.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.326.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426857
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (Alto Paraná e Itapuá). (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf