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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Nro. de Timbrado
16607100
Monto de la Factura
₲ 15.037.495
Nro. de Orden de Pago
13741
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.014.944
IVA
₲ 13.670.450
Retención DNCP
₲ 52.495
Retención IVA
₲ 410.114
Retención Renta
₲ 546.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
458/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231020
Monto Contrato
₲ 175.284.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.575.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.014.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos en General (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf