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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Nro. de Timbrado
16607100
Monto de la Factura
₲ 72.605.000
Nro. de Orden de Pago
16680
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.037.610
IVA
₲ 6.600.455
Retención DNCP
₲ 253.457
Retención IVA
₲ 1.980.137
Retención Renta
₲ 2.640.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.630.250
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
458/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-231020
Monto Contrato
₲ 175.284.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.575.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.014.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos en General (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf