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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Nro. de Timbrado
16074426
Monto de la Factura
₲ 66.300.000
Nro. de Orden de Pago
7235
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.391.314
IVA
₲ 6.027.273
Retención DNCP
₲ 233.858
Retención IVA
₲ 1.808.182
Retención Renta
₲ 1.808.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225981
Monto Contrato
₲ 66.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.241.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.391.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para Sucursales (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf