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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101571
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 16.596.536
Nro. de Orden de Pago
19377
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.467.972
IVA
₲ 1.508.776
Retención DNCP
₲ 57.937
Retención IVA
₲ 452.633
Retención Renta
₲ 603.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
535/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237170
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.776.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.631.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428032
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf