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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178627
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 12.507.066
Nro. de Orden de Pago
30368
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.667.501
IVA
₲ 1.137.006
Retención DNCP
₲ 43.661
Retención IVA
₲ 341.102
Retención Renta
₲ 454.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
535/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237170
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.530.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.978.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428032
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf